2021年在紧张忙碌而又有意义与收获中落下帷幕。这是我在**工作的第七年，很是感慨与激动，感谢**将我纳入这个团结奋进的大家庭，给我这个平台，感谢**给我机会让我在工作中不断成长与进步，在工作中不断收获与提高。总之一切感激之情，不可尽于言表，唯有化为工作动力与行动。现对体系部2021年的工作做简要概述。
一、公司体系正常维护方面，2021年是三年换证时间节点，公司三套管理体系全部都要换证审核，按照体系要求开展了以下工作：
1、**厂的ISO9001质量管理体系内部审核（2021-12-13），管理评审报告（2021-12-28），并顺利通过SGS认证公司三年换证审核，将获得新一轮认证；
2、**厂ISO14001环境管理体系内部审核（2021-12-19），管理评审报（2021-12-20），并顺利通过南方认证公司三年换证审核，获得新一轮认证；
3、**厂IATF16949质量管理体系内部审核（2021-3-5），管理评审报告（2021-3-11），并顺利通过SGS认证公司三年换证审核，获得新一轮认证。在2021年度进行策划实施2个料号的APQP(客户代码：***与***)；
二、客户审核与访厂接待及后续跟进、客户资料填写情况总结：
备注：12月份未通过审核客户为终端B&R共提出18个问题点，分布如下：体系1个，供应商管理5个，生产9个。
备注：以上资料填写数据未包括：物质成份表填写共148份；客户制作标准评审25份；客户品质环保协议评审53份
备注：6月份为*发现问题11个，11月份为*客户发现问题，12月份为*、*及*提出问题。
三、稽查工作情况汇报：
1、常规日常稽查在按计划稽查同时，增加每天公告通报稽查情况，并对每天查核的责任主管配合度、响应度与OPEN项进行点名通报，增加责任人的压力，以提高改善力度与配合度；（下表为：2021年度全年稽查问题对比）
2、除日常稽查外，稽查组根据公司整体品质情况、客户反馈要求及公司高层要求开展了一系列专项查核。如防擦花专项查核，现场记录规范专项查核，设备参数规范及标识查核，现场5S专项查核等。经过一段时间的专项查核跟进，公司现场5S有明显进步且整体5S意识有很大的提升能将过去的突击搞5S转变为现在的常态化；产品防擦花规范（插架、隔纸皮胶片、产品叠放、产品转运等）擦花报废有明显降低；现场记录也较之前有明显改善，获得重要客户的认可；（防擦花专项查核问题分布图）
3、稽查员在完成本职工作的同时，要求他们积极参与公司各种改善活动中。
比如，通过利用公司废边板料历时两个月，统一了两厂各工序的区域、设备、状态、工具标识。为公司节约了外发制作的费用近4万元，同时规范了现场的目视化管理；
4、各工序现场文件与实际操作不符问题的提出与推动。通过稽查员现场查核发现积累下的现场文件与实际操作不符问题汇总，推动工艺、生产与品质一起评审讨论，给出最终结论，保证现场操作与文件保持一致；
5、汇总出所有工序及部门关键监测项目，列成清单。稽查员根据监测频率每月跟进一次，提醒相关单位按时间进行测试、试验，防止漏测试。
四、文件控制工作汇报：
1、文件学习与考试，常态化的文件学习，并不定期进行考试，提升相关管理人员对文件学习与理解，以便更好执行文件要求。所有程序文件进行全面复评，修订不合理不完善的地方，并规范所有程序文件，增加程序流程图；
2、每月要求文控对现场各部门文件进行全面查核，发现问题及时推动整改。
五、以重大客户审核为契机推动公司体系完善与提升：
1、重要客户**审核的准备与跟进：
**审核准备与跟进工作是本部门贯穿2021年全年的一项最重要的工作。
A.从2020年3月份开始着手对**2021年审核66个问题进行全面复核与确认，每周专题会议跟进未完成项目的进度与状态，以迎接8月23日、30日**的预审；
B.**预审后，根据**客户提出的新问题及2021年审核66个已关闭问题进行每日跟进与提醒，每周专题会议跟进与推动，并通过审核倒计时方式营造一种全员参与氛围；
C.**10月31日复审之后提出的问题的整改与落实。目前，客户提出的大多数问题点已经完成整改落实，还有个别问题在跟进中；
D.通过**审核，体系对所有程序文件进行了优化，增加了流程图并推动工艺、品质等部门对三级文件进行多次修订与完善。落实执行了持续改进程序，编制了2021年持续改进清单，跟进至最终结案形成改善成果报告。
2、重要**客户2021年度三次来公司进行审核，该客户重点关注现场5S、设备保养、仓库FIFO与环境控制、员工防护等方面。体系与各部门配合，不断根据客户的关注重点进行改进，最终获得德国客人的肯定与好评。特别是仓库的仓位图与ERP中一一对应，ERP能通过仓位图来实现轻松快捷发料并保证FIFO；另外现场设备的保养与仪表状态标识规范统一。
过去的2021年有收获与成绩，但我更多的是看到体系与自身需要提升的地方，在新的一年，我将更加努力完善与提升公司体系以自身能力，为**辉煌的2021篇章贡献一份微薄之力。凡事预则立，不预则废，根据2021年工作实际中的出现的不足问题与反省情况，现列出本年度体系部的工作计划与重点。
六、2022年体系部的工作计划与重点
1、继续开展专项查核，2022年稽查组专项查核计划如下：
1、2、3月———-专项查核防擦花执行情况
4、5、6月———-专项查核记录规范情况
7、8、9月———-专项查核设备参数
10、11、12月——-专项查核全厂5S
另外，若公司有其它特别重点关注方面，也会根据情况主动变动专项查核项目，以适应公司重点关切。
2、文件体系完善与推动。针对目前文件关联性差，经常互相矛盾，或是不同步，加强文件的审核。文件在相关部门会签后，我再最后把关审核一次，确认文件相关联的内容是否同步修订，是否有相互矛盾的地方，同时对文件修订的合理性进行最终评审。
3、进一步完善现场标识规范化，仍将利用公司废边板料制作所有设备运行状态标识盘，以使设备四种运行状态一目了然，计划2022年5月底完成。如图所示：
4、**复审未完成问题跟进确认，确保所有问题全面改善并无复发，并横向展开进行自查。
5、体系工程师主动出击，以客户审核模式进行公司内部审核，以提前发现问题，促进内部改善，减少客户审核问题发生，频率：1次/2月。
6、加大稽查问题及专项查核问题改善推动力度，每月一次专题月度会议，要求责任人给出改善承诺对策与完成时间。
新年伊始，万象更新，祝公司在新的一年：
市场份额开疆拓土，大展宏图；
品质报废持续改善，更上一层楼；
生产效率步步高升，快人一步；
计划达成运筹帷幄，胸有成竹！
报告人：*** **年 * 月** 日
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